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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016919
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.700
IVA
₲ 125.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-257904
Monto Contrato
₲ 122.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.110.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.199.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464291
Nombre de la Licitación
MCN N° 53/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay