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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007223
Monto de la Factura
₲ 1.972.300
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.905
IVA
₲ 179.300
Retención DNCP
₲ 6.885
Retención IVA
₲ 53.790
Retención Renta
₲ 71.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-263183
Monto Contrato
₲ 31.691.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.691.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.564.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474518
Nombre de la Licitación
MCN N° 102/2025 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay