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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0008512
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. de Orden de Pago
1796
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.124.146
IVA
₲ 105.454
Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
₲ 31.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-254869
Monto Contrato
₲ 25.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.182.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464442
Nombre de la Licitación
MCN N° 76/2025 - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay