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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0009094
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.782
IVA
₲ 105.454
Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-254869
Monto Contrato
₲ 25.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.027.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464442
Nombre de la Licitación
MCN N° 76/2025 - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay