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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 28.345.200
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
02-09-2026
Fecha Emisión Cheque
02-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.442.463
IVA
₲ 2.576.836
Retención DNCP
₲ 98.951
Retención IVA
₲ 773.051
Retención Renta
₲ 1.030.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IT ALIANZA S.A.
RUC
80098949-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-252226
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.762.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.793.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460464
Nombre de la Licitación
MCN N° 9/2025 - SERVICIO DE PROGRAMACIÓN PARA SISTEMAS EN ORACLE APEX - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay