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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 35.739.600
Nro. de Orden de Pago
1808
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.340.498
IVA
₲ 3.249.054
Retención DNCP
₲ 124.764
Retención IVA
₲ 974.716
Retención Renta
₲ 1.299.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IT ALIANZA S.A.
RUC
80098949-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-252226
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.417.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.350.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460464
Nombre de la Licitación
MCN N° 9/2025 - SERVICIO DE PROGRAMACIÓN PARA SISTEMAS EN ORACLE APEX - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay