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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004606
Monto de la Factura
₲ 13.229.000
Nro. de Orden de Pago
1240
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.340.973
IVA
₲ 1.202.636
Retención DNCP
₲ 46.181
Retención IVA
₲ 360.791
Retención Renta
₲ 481.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-255397
Monto Contrato
₲ 13.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.229.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.340.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464478
Nombre de la Licitación
MCN N° 80/2025 - ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay