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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.982
IVA
₲ 727.272
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ESCOBAR
RUC
2207292-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-252132
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.388.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461243
Nombre de la Licitación
MCN N° 11/2025 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CALL CENTER
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay