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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017636
Monto de la Factura
₲ 871.738
Nro. de Orden de Pago
1051
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.220
IVA
₲ 79.248
Retención DNCP
₲ 3.043
Retención IVA
₲ 23.775
Retención Renta
₲ 31.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-252234
Monto Contrato
₲ 71.382.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.297.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.973.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462659
Nombre de la Licitación
MCN N° 15/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL INSTITUTO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay