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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 10.418.449
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
28-05-2026
Fecha Emisión Cheque
28-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.719.086
IVA
₲ 947.131
Retención DNCP
₲ 36.370
Retención IVA
₲ 284.140
Retención Renta
₲ 378.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-257902
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.924.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.887.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464297
Nombre de la Licitación
MCN N° 55/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV DE ALTA DEFINICION HD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay