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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002036
Monto de la Factura
₲ 20.970.000
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.562.342
IVA
₲ 1.906.363
Retención DNCP
₲ 73.204
Retención IVA
₲ 571.909
Retención Renta
₲ 762.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-259457
Monto Contrato
₲ 20.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.562.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464454
Nombre de la Licitación
MCN N° 77/2025 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACREDITACIONES DE SEGURIDAD Y DE ESPEJOS PANORÁMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay