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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 2.389.851
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
10-03-2026
Fecha Emisión Cheque
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.315.983
IVA
₲ 217.259
Retención DNCP
₲ 8.690
Retención IVA
₲ 65.178
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL AUGUSTO PRIETO COLMAN
RUC
3590535-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-256749
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.389.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.315.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444300
Nombre de la Licitación
MCN N° 96/2024 - SERVICIO DE DESPACHANTE DE ADUANAS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay