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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 166.041.000
Nro. de Orden de Pago
1822
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.908.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 603.785
Retención IVA
₲ 4.528.391
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DAVID BENITEZ MELO
RUC
3942480-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22014-25-253821
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu