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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 158.659.960
Nro. de Orden de Pago
1926
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.598.494
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.467
Retención IVA
₲ 837.999
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22014-25-255382
Monto Contrato
₲ 158.659.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.190.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu