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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009532
Nro. de Timbrado
16827634
Monto de la Factura
₲ 55.819.920
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.540.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LORENZO GROUP SA
RUC
80094378-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30105-24-241636
Monto Contrato
₲ 261.971.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.062.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.059.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444578
Nombre de la Licitación
Provision de Combustibles para la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de General Artigas
Unidad de Contratación
Uoc Artigas