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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Nro. de Timbrado
16902894
Monto de la Factura
₲ 46.890.894
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.398.912
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 170.512
Retención IVA
₲ 1.278.842
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAVIO ARIEL AQUINO JACQUET
RUC
4855147-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30105-24-241268
Monto Contrato
₲ 206.388.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.292.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.938.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446384
Nombre de la Licitación
Refacción de Cocina y Comedor en la escuela N° 2.698 "Carlos Antonio López
Convocante
Municipalidad de General Artigas
Unidad de Contratación
Uoc Artigas