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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
17686584
Monto de la Factura
₲ 97.720.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.699.564
IVA
₲ 8.883.636
Retención DNCP
₲ 355.345
Retención IVA
₲ 2.665.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jonathan Francisco Sanchez Vera
RUC
4066000-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30242-24-246000
Monto Contrato
₲ 229.820.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.699.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454700
Nombre de la Licitación
Construcción un Aula 1ra Infancia Esc. Bás. Nº 5850 Ykua Arandu
Convocante
Municipalidad de Nueva Toledo
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Nueva Toledo