- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Nro. de Timbrado
17234440
Monto de la Factura
₲ 436.322.293
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.835.968
IVA
₲ 39.665.663
Retención DNCP
₲ 1.586.627
Retención IVA
₲ 11.899.698
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30242-24-242597
Monto Contrato
₲ 436.322.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.322.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.835.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452263
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado sobre calle 11 de Setiembre, 16 de Agosto y 16 de Noviembre
Convocante
Municipalidad de Nueva Toledo
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Nueva Toledo