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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Nro. de Timbrado
17943261
Monto de la Factura
₲ 34.514.666
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.197.790
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.488
Retención IVA
₲ 941.309
Retención Renta
₲ 1.255.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-260671
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.988.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.781.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461183
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y OFICINAS TIPO CONTENEDOR
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte