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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001140
Nro. de Timbrado
17861603
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.636.728
IVA
Retención DNCP
₲ 226.909
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 2.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-255804
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.636.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NETWORKING Y GENEXUS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte