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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Nro. de Timbrado
17221433
Monto de la Factura
₲ 23.219.097
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.660.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.056
Retención IVA
₲ 633.248
Retención Renta
₲ 844.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-250364
Monto Contrato
₲ 255.410.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.314.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.962.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459472
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte