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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000590
Nro. de Timbrado
17943261
Monto de la Factura
₲ 8.199.326
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
21-12-2025
Fecha Emisión Cheque
21-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.928
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.623
Retención IVA
₲ 223.618
Retención Renta
₲ 298.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-261315
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.076.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.398.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461311
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte