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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Nro. de Timbrado
17481912
Monto de la Factura
₲ 99.990.000
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.277.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.056
Retención IVA
₲ 2.727.000
Retención Renta
₲ 3.636.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-257868
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.277.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461178
Nombre de la Licitación
RESGUARDO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte