- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Nro. de Timbrado
17826362
Monto de la Factura
₲ 385.000.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.156.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.344.000
Retención IVA
₲ 10.500.000
Retención Renta
₲ 14.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-256933
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.156.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466045
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE GESTION DE TRAMITES ELECTRONICOS PARA ITV
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte