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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000270
Monto de la Factura
₲ 2.971.333
Nro. de Orden de Pago
2000029269
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.771.876
IVA
₲ 270.121
Retención DNCP
₲ 10.373
Retención IVA
₲ 81.036
Retención Renta
₲ 108.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-24-248096
Monto Contrato
₲ 207.243.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.550.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.861.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451633
Nombre de la Licitación
LMCN 09/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA TUTTNAUER MODELO T-MAX 8 PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips