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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 9.932.833
Nro. de Orden de Pago
2000027895
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.266.068
IVA
₲ 902.985
Retención DNCP
₲ 34.675
Retención IVA
₲ 270.896
Retención Renta
₲ 361.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-24-248096
Monto Contrato
₲ 207.243.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.550.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.861.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451633
Nombre de la Licitación
LMCN 09/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA TUTTNAUER MODELO T-MAX 8 PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips