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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 9.435.000
Nro. de Orden de Pago
2000028151
Fecha de Orden de Pago
16-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.801.654
IVA
₲ 857.727
Retención DNCP
₲ 32.937
Retención IVA
₲ 257.318
Retención Renta
₲ 343.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-24-244951
Monto Contrato
₲ 198.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.469.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.064.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451638
Nombre de la Licitación
LMCN 06/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS CARDIODESFRIBILADORES DE LA MARCA NIHON KOHDEN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips