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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002225
Monto de la Factura
₲ 76.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000029936
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.495.366
IVA
₲ 6.967.273
Retención DNCP
₲ 267.543
Retención IVA
₲ 2.090.182
Retención Renta
₲ 2.786.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-24-248600
Monto Contrato
₲ 429.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.130.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.640.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445454
Nombre de la Licitación
LMCN N° 12/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA MAGNAMED PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips