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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029099
Monto de la Factura
₲ 2.819.700
Nro. de Orden de Pago
99216
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.952
IVA
₲ 256.336
Retención DNCP
₲ 9.946
Retención IVA
₲ 76.901
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24005-24-247214
Monto Contrato
₲ 31.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.638.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.377.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440868
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal