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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000428
Nro. de Timbrado
17343857
Monto de la Factura
₲ 121.860.110
Nro. de Orden de Pago
2017
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.982.741
IVA
Retención DNCP
₲ 443.127
Retención IVA
₲ 3.323.458
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-241939
Monto Contrato
₲ 121.860.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.749.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.982.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA EVOLIS E IMPRESIONES VARIAS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata