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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Nro. de Timbrado
16834332
Monto de la Factura
₲ 15.925.007
Nro. de Orden de Pago
2725
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.418.302
IVA
₲ 1.447.727
Retención DNCP
₲ 57.909
Retención IVA
₲ 434.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL RAMON RIVEROS BENITEZ
RUC
4870829-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-244420
Monto Contrato
₲ 81.726.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.652.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.126.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441732
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata