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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0000203
Nro. de Timbrado
15327913
Monto de la Factura
₲ 47.687.392
Nro. de Orden de Pago
3030
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.170.066
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 173.409
Retención IVA
₲ 1.300.565
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kurosu & Cía. S.A.
RUC
80002592-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-244348
Monto Contrato
₲ 217.567.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.369.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.644.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451676
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES DE TRACTORES MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata