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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 104.350.400
Nro. de Orden de Pago
2018
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.030.160
IVA
Retención DNCP
₲ 379.456
Retención IVA
₲ 2.845.920
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-242072
Monto Contrato
₲ 104.350.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.255.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.030.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata