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Datos del Pago
Nro. de Factura
013-001-0007537
Nro. de Timbrado
16051954
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.909.091
IVA
Retención DNCP
₲ 581.818
Retención IVA
₲ 4.363.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA S.A.
RUC
80014256-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-240727
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.854.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADOR
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata