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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001471
Nro. de Timbrado
16048458
Monto de la Factura
₲ 371.200.000
Nro. de Orden de Pago
2334
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.389.091
IVA
₲ 33.745.455
Retención DNCP
₲ 1.349.818
Retención IVA
₲ 10.123.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-243785
Monto Contrato
₲ 371.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.862.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.389.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETA DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata