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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Nro. de Timbrado
17502030
Monto de la Factura
₲ 15.345.000
Nro. de Orden de Pago
2318
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.856.750
IVA
₲ 1.395.000
Retención DNCP
₲ 55.800
Retención IVA
₲ 418.500
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-241938
Monto Contrato
₲ 40.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.940.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.673.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA EVOLIS E IMPRESIONES VARIAS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata