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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Nro. de Timbrado
17502030
Monto de la Factura
₲ 25.632.500
Nro. de Orden de Pago
1399
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.816.919
IVA
₲ 2.330.227
Retención DNCP
₲ 93.209
Retención IVA
₲ 699.068
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-241938
Monto Contrato
₲ 40.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.940.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.673.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA EVOLIS E IMPRESIONES VARIAS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata