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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Nro. de Timbrado
17464122
Monto de la Factura
₲ 39.073.718
Nro. de Orden de Pago
2060
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.830.463
IVA
Retención DNCP
₲ 142.086
Retención IVA
₲ 1.065.647
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-242075
Monto Contrato
₲ 46.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.767.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.320.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata