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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002994
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 139.535.289
Nro. de Orden de Pago
2260
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.095.530
IVA
₲ 12.685.026
Retención DNCP
₲ 507.401
Retención IVA
₲ 3.805.508
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-242487
Monto Contrato
₲ 139.535.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.408.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.095.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORA HIDRAULICA ARTICULADA
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata