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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Nro. de Timbrado
17233886
Monto de la Factura
₲ 303.649.450
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.711.831
IVA
Retención DNCP
₲ 1.325.016
Retención IVA
₲ 8.281.349
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-240398
Monto Contrato
₲ 303.649.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.318.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.711.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL CON SERVIDOR VIRTUAL
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata