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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002369
Nro. de Timbrado
17151673
Monto de la Factura
₲ 17.576.915
Nro. de Orden de Pago
2930
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.017.649
IVA
₲ 1.597.901
Retención DNCP
₲ 63.916
Retención IVA
₲ 479.370
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO AUTOMOTORES S.R.L.
RUC
80106762-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-242640
Monto Contrato
₲ 148.999.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.515.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.297.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y O REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata