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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005685
Nro. de Timbrado
17886062
Monto de la Factura
₲ 3.577.840
Nro. de Orden de Pago
1744
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.669
IVA
₲ 325.258
Retención DNCP
₲ 12.490
Retención IVA
₲ 97.577
Retención Renta
₲ 130.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IARA REGINA VIEIRA DE MEDINA
RUC
6284235-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-257343
Monto Contrato
₲ 161.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.241.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.820.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467982
Nombre de la Licitación
MCN N° 17/25 "Adquisición de Vestuarios"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita