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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054249
Nro. de Timbrado
16087232
Monto de la Factura
₲ 31.944.495
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.800.148
IVA
₲ 2.904.045
Retención DNCP
₲ 111.515
Retención IVA
₲ 871.214
Retención Renta
₲ 1.161.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANDOLFO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052961-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-250797
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.363.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.582.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459806
Nombre de la Licitación
MCN N° 04/25 "Provisión de Materiales de Construcción- Ad Referendum ejercicio 2025"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita