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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003195
Nro. de Timbrado
18230915
Monto de la Factura
₲ 10.715.500
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.996.198
IVA
₲ 974.136
Retención DNCP
₲ 37.407
Retención IVA
₲ 292.240
Retención Renta
₲ 389.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-251942
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.921.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.536.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461486
Nombre de la Licitación
MCN N° 11/25 "Adquisición de productos de limpieza"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita