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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Nro. de Timbrado
18114021
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1408
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.752.727
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER WALBERTO FLORENTIN GOMEZ
RUC
2508788-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-254833
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.527.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470846
Nombre de la Licitación
MCN N° 25/25 "Contratación de Servicio profesional"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita