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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00013136
Nro. de Timbrado
17976757
Monto de la Factura
₲ 21.385.000
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.949.483
IVA
₲ 1.944.091
Retención DNCP
₲ 74.653
Retención IVA
₲ 583.227
Retención Renta
₲ 777.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-251373
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.452.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.825.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459808
Nombre de la Licitación
MCN N° 06/25 "Adquisición de útiles de oficina, papeles con criterios de sustentabilidad, tintas, toner´s y cintas - Ad referendum ejercicio 2025
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita