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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012966
Nro. de Timbrado
17976757
Monto de la Factura
₲ 43.745.000
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.797.383
IVA
₲ 3.976.818

Retención DNCP
₲ 163.845
Retención IVA
₲ 1.193.045
Retención Renta
₲ 1.590.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-251373
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.797.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459808
Nombre de la Licitación
MCN N° 06/25 "Adquisición de útiles de oficina, papeles con criterios de sustentabilidad, tintas, toner´s y cintas - Ad referendum ejercicio 2025
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita