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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000872
Nro. de Timbrado
18192113
Monto de la Factura
₲ 297.000.000
Nro. de Orden de Pago
1853
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.063.200
IVA
₲ 27.000.000
Retención DNCP
₲ 1.036.800
Retención IVA
₲ 8.100.000
Retención Renta
₲ 10.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-256567
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.063.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471803
Nombre de la Licitación
MCN N° 28/25 "Adquisición De Juego De Entretenimiento Al Aire Libre Para Niños"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita