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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
17672740
Monto de la Factura
₲ 70.442.264
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.695.736
IVA
₲ 6.403.842
Retención DNCP
₲ 263.838
Retención IVA
₲ 1.921.153
Retención Renta
₲ 2.561.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ORLANDO SARTORIO CORDONE
RUC
2352383-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-251963
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.408.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.642.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461481
Nombre de la Licitación
MCN N° 09/25 "Adquisición de cubiertas"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita