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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
17672740
Monto de la Factura
₲ 8.426.932
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.861.255
IVA
₲ 766.085
Retención DNCP
₲ 29.418
Retención IVA
₲ 229.825
Retención Renta
₲ 306.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ORLANDO SARTORIO CORDONE
RUC
2352383-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-255207
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.992.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.964.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469279
Nombre de la Licitación
MCN N° 21/25 "Adquisición de productos de ferretería"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita